Bedrijven sterker maken met het TriFinance Risk Advisory team

Hun professionele parcoursen lopen wat uiteen en ook het aantal jaren op de teller verschilt, met ook enkele jonge gezichten aan het prille begin van hun carrièrepad, maar er zijn wel enkele gelijkenissen in de profielen rond de tafel. Een achtergrond in of minstens focus op risk management en procesverbetering is daar een van, en logischerwijs heeft iedereen ervaring binnen interne audit.

‘Hoewel we allemaal een vergelijkbare functie hebben, mogen we toch spreken van verschillende expertises en verantwoordelijkheden,’ zegt Anne Binard. ‘Iedereen heeft zowat z’n eigen domein en specifieke kennis. Juist daarom doen we graag een beroep op elkaars expertise.’

In nauwe samenwerking met het CFO Services-kennisnetwerk bieden de TriFinance risk-experts praktische oplossingen voor het bouwen van Interne Audit- en Controle-afdelingen. ‘We combineren expertise in interne audit, interne controle en risicobeheer met de nieuwste technologie,' zegt Matyas Magyar. ‘Risicomanagement richt zich op het optimaliseren van procesoperaties. Op basis van de geïdentificeerde risico's en hun belang en waarschijnlijkheid worden specifieke interne controles vastgesteld. Dit stelt organisaties in staat om aanvullende processen te implementeren die de kans verkleinen dat bepaalde risico's zich manifesteren. Aangezien risico's voortdurend evolueren, worden deze controles ook continu bijgewerkt. De derde pijler, interne audit, omvat het monitoren van deze controles. Interne of externe auditoren beoordelen hun effectiviteit, en hun analyses kunnen leiden tot verdere procesverbeteringen.

Externe consultants die zich toeleggen op … interne audit. Dat vraagt wat duiding. ‘Afhankelijk van de behoeften van een bedrijf zijn meerdere formules mogelijk,’ zegt Orane Van Camp. ‘Sommige klanten hebben bijvoorbeeld geen interne audit-departement. Bij hen nemen we alle gerelateerde taken voor onze rekening. In andere organisaties is dat intern departement er wel en is onze rol eerder ondersteunend.’

Flexibiliteit is een belangrijke kwaliteit voor het team. En ook het vermogen om als externe partij voeling te krijgen met de klant mag niet worden onderschat. ‘Om de uitdagingen waarmee een bedrijf kampt helemaal te kunnen doorgronden, is het cruciaal voor ons om steeds te fungeren als een soort extensie van de organisatie,’ zegt Laurens De Haes. ‘Zo kom je tot de beste, pragmatische en op het bedrijf in kwestie toegespitste oplossingen.’ 

In onzekere tijden wordt een gedegen risicomanagement alleen maar belangrijker. Een context die een goed contact met het C-niveau onontbeerlijk maakt.

‘Of dat direct of indirect gebeurt, hangt af van het project, maar we rapporteren vaak aan de CFO,’ zegt Anne Binard. ‘Daarnaast proberen we de input van het C-level altijd mee te nemen bij risk assessments en interne audits, net om alle risico’s in kaart te brengen.’ Dat ze vanuit hun rol een holistisch overzicht hebben van het geheel aan businessprocessen, noemen Binard en haar collega’s overigens een van de grootste troeven van de job.

‘Je hebt die buy-in nodig om tot oplossingen te komen,’ pikt De Haes in. ‘Het verzamelen van informatie gebeurt hoofdzakelijk op het laagste organisatieniveau, maar voor het vervolg kom je altijd op het hoogste niveau terecht.' Om maar te zeggen dat het om een strategische rol gaat, en overall om een verhaal dat bedrijven niet mogen verwaarlozen. Met de hulp van een ervaren externe partij een sterk intern departement opzetten, is het devies.

Idealiter kan het team de risico’s in een vroeg stadium opsporen en de kop indrukken. In werkelijkheid gaat het vaak om brandjes blussen nadat het kwaad al is geschied. Hoe kijken de experts daarnaar vanuit hun praktijkervaring? 

‘De eerste aanzet is vaak een incident,’ zegt Matyas. ‘Toch bestaat bij veel bedrijven al decennialang een auditcultuur, met jaarlijkse programma’s en een systematische ondersteuning door consultants.’

Tegelijk neemt het belang van risk – en bijgevolg van solide interne controles en audits – alleen maar verder toe. Onder meer door veranderende wetgevende kaders, denk aan ESG, de opmars van nieuwe, disruptieve technologieën en de verhoogde complexiteit van de interne processen.

Met de globalisering noemt De Haes nog een belangrijke factor. ‘Vroeger was de wereld veel geslotener dan nu. Organisaties zijn vandaag meer van hun omgeving afhankelijk. Een oorlog in Afrika of Oost-Europa kan je supply chain impacteren en zo een rechtstreekse invloed uitoefenen op je bedrijfsvoering.’

‘Het wordt er niet eenvoudiger op om als onderneming het overzicht te bewaren', besluit Matyas Magyar. ‘Wat het voor ons misschien uitdagender, maar vooral erg interessant maakt.’

Terug naar het team. Met de vraag of een achtergrond in externe audit een troef is. 

‘Aangezien we geregeld financiële implicaties vaststellen van bepaalde risico’s is het handig om enigszins thuis te zijn in boekhoudkundige processen,’ zegt Laurens-Jan De Haes. ‘Dat is een meerwaarde, maar een vereiste is het niet.’

Orane Van Camp stemt in met haar collega en noemt andere kwaliteiten belangrijker. ‘Voor Stéphane en mij is dit onze eerste job. Wij hadden geen externe audit-ervaring. Toch lukt het ons, dankzij onze academische kennis en motivatie.’

‘Uiteindelijk kan elke ervaring met processen je helpen,’ zegt Anne Binard. ‘En als je nog geen ervaring hebt, is dat ook prima. Vooral common sense is een essentiële eigenschap.' Motivatie en een logisch kunnen nadenken, zijn twee andere sleutelingrediënten om te kunnen aarden als consultant in een organisatie die steunt op een sterke leercultuur.

Stéphane Ruysschaert, die in het eerste jaar van zijn professionele carrière zit, erkent het belang van deze basiscompetenties. ‘Omdat je te maken krijgt met tal van bedrijven en processen, draait het vooral om de wil om snel veel bij te leren. Maar ook een analytische geest is nuttig, want je moet constant kritische vragen stellen en data op een correcte manier kunnen interpreteren.’

‘Bij Risk Advisory word je echt uitgedaagd,’ zegt Laurens-Jan. ‘En dus moet je er inderdaad voor open staan om op korte tijd grote stappen vooruit te zetten.'

Learning on the job is meer dan een holle slogan bij TriFinance. De intrinsieke motivatie om je kennis en vaardigheden te verruimen is een must, maar in het verhaal van persoonlijke ontwikkeling ontbreekt het allerminst aan ondersteuning. Er zijn natuurlijk de trainingen, de evaluatiegesprekken en de vele (door)groeimogelijkheden, maar er is meer.

'Binnen risk is er sprake van continuous mentoring', zegt Orane.. 'Je kunt dag in dag uit met al je vragen terecht bij de collega’s, binnen en buiten dit team, die hun kennis graag met je delen.' 

Deze manier van werken maakt deel uit van onze organisatie en is tevens erg flexibel. ‘Soms vlieg je een project aan als team en maken de senior- en juniorprofielen elkaar vanzelf wegwijs,’ zegt Laurens-Jan. ‘Maar in andere gevallen zit je ergens alleen. Dan krijg je vanuit TriFinance een mentor toegewezen, die op regelmatige basis met je in gesprek gaat over je aanpak en die je ook stimuileert om out of the box te denken.'

Zijn er onmisbare persoonlijkheidskenmerken of competenties om te aarden in het Risk-team? 'De social skills, de soft skills', zegt Orane. 'We werken tenslotte met mensen, doen interviews, de vertaalslag van data naar tastbare inzichten maken en met het management samenzitten om op een constructieve manier tot oplossingen te komen.' Laurens-Jan bevestigt dat: 'Als je bij een klant niet meer op dezelfde golflengte zit met iemand van wie je afhankelijk bent voor input kun je je job niet naar behoren uitvoeren.'

'Die goede verstandhouding is inderdaad cruciaal,’ zegt Orane. ‘Wij zijn géén politiemensen. Uiteraard zoeken we naar gebreken, maar alleen om een bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Het is aangewezen dat bij het begin van een traject duidelijk te maken.' 'Medewerkers zijn zelden blind voor de problemen binnen hun eigen organisatie', zegt Laurens-Jan. 'Meestal ga je in overleg op zoek naar verbeteringen en is de tevredenheid over de samenwerking groot.'

Wat maakt een baan binnen het Risk Advisory-team zo boeiend? Hoewel hij pas begin 2024 aansloot, heeft Wout Rotsaert een duidelijk antwoord. 'Het is geen retroactieve rol waarin je simpelweg rapporteert over eerdere problemen. Je denkt proactief mee met een bedrijf om processen te verbeteren.'

'Daarnaast is er enorme variatie,' zegt Laurens-Jan De Haes. 'Elke case is anders, waardoor je voortdurend wordt gestimuleerd om anders te denken.'

'De scope aan opdrachten is inderdaad ruim,' zegt Orane Van Camp. ‘We werken met verschillende klanten uit diverse sectoren, en projecten kunnen variëren van een enkel proces tot een hele entiteit.' Bovendien is de kennisdeling binnen het team en TriFinance als geheel opmerkelijk. 'Als starter is het geweldig om omringd te zijn door zoveel toegankelijke expertise,' zegt De Haes.

• Working in Risk Advisory. Seven questions to Risk Project manager Laurens-Jan De Haes
• Maximizing corporate performance and efficiency of SSCs through Internal Audit. Takeaways Risk Round Table
• Perspectives on Growth: Stephanie Kelberg and Orane Van Camp discuss careers in Risk Advisory
• #takeaways Risk webinar 1: How Internal Audit identifies, validates and recovers revenue leakage
• Elevating internal audits: Moving beyond the traditional scope